食品有限公司質量管理手冊(新)36900.docx

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1、*食品有限公司 質量管理手冊目 錄前 言3第一章 質量管管理職能能4一、組織機機構4二、質量方方針、質質量目標標11 三、質質量管理理崗位職職責與權權限12 四、不不符合情情況管理理制度17 五、不不合格品品的控制制程序19 六、人人員要求求24 七、技技術標準準29八、工藝文文件31 九、產產品生產產工藝流流程圖33 十、作作業指導導書34十一、文件件管理37 十二、文文件管理理制度38第二章 采購質質量控制制41 一、采采購制度度41 二、采采購質量量控制制制度42 三、委委托服務務采購管管理辦法法43 四、采采購文件件44五、采購驗驗證制度度45 六、庫庫房管理理制度46第三章 過程質質

2、量管理理48 一、過過程管理理48 二、生生產過程程質量管管理制度度49 三、生生產過程程質量管管理制度度考核辦辦法50 四、質質量控制制52五、產品防防護53 六、衛衛生管理理制度55第四章 產品質質量控制制59一、檢驗設設備59二、檢驗、測測量和實實驗設備備管理制制度60三、檢驗管管理63四、質量檢檢驗管理理制度64五、過程檢檢驗66六、出公司司檢驗66七、化驗室室管理制制度67附件1：70第五章 生產場場所71 一、公公司廠區區要求71 二、車車間要求求71 三、庫庫房要求求73第六章 生產資資源74一、生產設設備74 二、設設備管理理制度74第七章 財務管管理制度度79前 言本質量管管

3、理手冊冊依據據食品品質量安安全市場場準入審審查通則則制定定。闡述述了本公公司的質質量方針針和質量量目標，系系統地描描述了大大米食品品生產的的質量管管理體系系的操作作過程和和活動，是是本公司司質量管管理的法法規性文文件，是是指導全全公司并并實施質質量管理理體系的的綱領和和準則。本手冊作為為本公司司內部進進行質量量體系審審核的依依據。本手冊由總總經理提提出。本手冊由廠廠質檢科科起草并并歸口管管理。本手冊自220144年111月244日起施施行。本手冊主要要起草人人：*審 核核：*批 準準：*二一四年年十一月月二十四四日第一章 質量管管理職能能一、組織機機構HJKUWW/XYYF011、總則為貫徹落

4、實實中華華人民共共和國食食品安全全法等等有關法法律法規規，提高高我廠產產品質量量安全水水平，提提升顧客客對我廠廠產品的的忠誠度度，使我我廠產品品在營銷銷領域贏贏得更好好口碑，保保持產品品在同行行業中的的先進性性和安全全可靠性性，特制制定本質質量管理理手冊。2、質量管管理人。公司以企業業法人（總總經理）為為第一質質量責任任人，并并由第一一質量責責任人任任命質量量管理代代表，成成立質量量管理領領導小組組，負責責企業質質量安全全管理，其其他成員員由各部部門負責責人組成成。3、管理機機構職能能和權限限?？偨浝碡撠熦熑蚊芄芾碚叽?、制制定質量量方針、質質量目標標、及對對需方的的質量承承諾，對對各部門

5、門、車間間的質量量責任人人進行定定期考核核，檢查查質量活活動業績績，質檢檢部長協協助總經經理實施施質量方方針、質質量目標標，并使使全體員員工理解解、實施施；負責責制訂員員工質量量教育、培培訓計劃劃、組織織各職能能部門開開展質量量管理活活動。收收集質量量管理信信息，匯匯編質量量管理文文件，組組織對不不合格產產品的評評審和處處置。各各職能部部門、車車間負責責協助總總經理貫貫徹質量量方針，質質量目標標，開展展質量教教育活動動，認真真執行質質量管理理手冊對對各工序序工位的的質量要要求，并并定期向向質檢部部上報質質檢報表表，對發發生在本本部門、車車間質量量責任評評審、糾糾錯。組 織 機機 構 圖總經理（

6、質量負責人）副總經理（代管）采購部財務部質檢部營銷部生產部化驗室生產車間本公司實實行（總總經理）負負責制，總總經理負負責生產產經營管管理體系系的建立立，并對對質量、生生產、經經營全權權負責：管理者者代表經經總經理理委托，全全面負責責質量管管理工作作，質檢檢科長負負責本公公司原輔輔材料的的采購、成成銷售及及倉庫的的日常管管理工作作：生產產科長負負責生產產間的產產量、質質量及設設備的保保養維護護?；烌瀱T暫由由*兼任。公司質量安安全全工工作負責責人為總總經理*，其其主要的的工作職職能為：1、 認真貫徹執執行黨和和國家關關于產品品質量的的政策和和法律法法規。對對本公司司的產品品質量負負總責。2、 制

7、定本公司司發展規規劃和質質量控制制的相關關制度過過并保證證實施；檢查督督促標準準執行情情況，處處理質量量管理過過程中出出現的相相關問題題。3、 確定本公司司質量管管理方針針和目標標，檢查查分析產產品質量量及質量量信息，建建立售后后服務體體系。4、 全面推行質質量管理理，用先先進的管管理理念念來管理理企業。管理者代表表即質量量管理專專職人員員的任命命書茲任命*為蕪蕪湖市*食品品有限公公司管理理者代表表，負責責本公司司質量管管理工作作，并賦賦予以下下職責：1、 確保本公司司質量管管理體系系的建立立、實施施和保持持；2、 向總經理報報告質量量管理體體系的業業績和任任何改進進的要求求；3、 確保在整個

8、個公司內內提高滿滿足顧客客要求的的意識；4、 負責與質量量管理體體系有關關事宜的的對外聯聯系?？偨浝恚?2014年年11月月24日日生產科長任任命書茲任命*為*食食品有限限公司生生產科科科長，負負責本公公司生產產管理工工作，并并賦予以以下職責責：1、負責本本車間全全體員工工學習質質量手冊冊和程程序文件件，領領會、理理解其精精神并貫貫徹執行行。對本本車間質質量活動動中出現現的質量量問題負負責。擁擁有對原原輔材料料、包裝裝物進入入生產環環節的質質量確定定權。2、對從事事質量體體系活動動的管理理、操作作和和驗驗證人員員，按質質量手冊冊要求求明確各各自崗位位的責任任。制定定并下達達生產計計劃，協協調解

9、決決影響生生產計劃劃完成的的各種因因素，按按期按質質量完成成生產計計劃。3、監督和和檢查車車間人員員是否規規定的職職責和程程序要求求有效運運行質量量體系做做到預防防為主，對對存在的的缺陷能能及時糾糾正，并并有對質質量問題題的分析析、糾正正記錄。4、負責產產品服務務提供過過程控制制中的具具體實施施和過程程的監視視、測量量。負責責設備管管理工作作，對設設備的日日常維護護保養和和維修進進行管理理和考核核，保持持設備的的良好狀狀態?？偨浝恚?2014年年11月月24日日質技科長任任命書茲任命*為*食食品有限限公司質質技術科科科長，負負責本公公司質量量控制、質質量檢查查工作，并并賦予以以下職責責：1、

10、組織產品實實現過程程的策劃劃。負責責文件和和資料控控制工作作。2、 負責組織產產品的設設計，和和開發過過程的控控制并制制訂質量量檢驗規規程，負負責產品品的監視視和測量量。3、 負責監視和和測量裝裝置的控控制，確確保監視視和測量量的可行行以及監監視和測測量的要要求。4、 負責不合格格品的控控制，組組織評審審和處置置。糾正正和預防防措施的的審查、跟跟蹤監控控和驗證證。5、 負責質量記記錄的管管理工作作?？偨浝恚?2014年年11月月24日日供銷科長任任命書茲任命*為*食食品有限限公司供供銷科科科長。負負責本公公司采購購及銷售售管理工工作，并并賦予以以下職責責。1、嚴把成成品入庫庫和產品品營銷質質量

11、關，做做好企業業產品的的售后服服務工作作，杜絕絕未經質質量檢驗驗、檢測測的成品品進入成成品庫，更更不能把把未經檢檢驗、檢檢測的產產品對外外營銷。2、積極加加強與質質檢部的的工作聯聯系，對對企業所所采購的的原輔材材料、包包裝物和和入庫的的成品，要要及時、準準確的進進行檢驗驗、檢測測。3、大量采采集行業業信息和和原輔材材料，包包裝物供供求信息息，及時時了解市市場動態態，以及及價格行行情，實實時向企企業領導導提供原原輔材料料、包裝裝材料參參考價格格，降低低企業采采購成本本和營銷銷成本?？偨浝恚?2014年年11月月24日日二、質量方方針、質質量目標標HJKUWW/XYYF021、質量方方針及目目標。

12、1）質量方方針。做合格的產產品，對對消費者者健康負負責，持持續改進進，向社社會提供供優質的的大米食食品制品品。2）質量目目標（1）出公公司產品品批合格格率為1100%；（2）產品品成品合合格率為為1000%；（3）交貨貨及時率率為999%?？涂蛻魸M意意度為998分。2、質量目目標職責責2.1概述述質量目標是是本公司司在質量量方面所所追求的的方向和和目的，是是本公司司關注的的焦點和和需達到到的預期期結果。本本公司制制定明確確的質量量目標，并并貫徹實實施。2.2職責責條例2.2.11總經理理負責制制定頒發發質量方方針和質質量目標標。2.2.22質檢科科長負責責質量方方針目標標分解、宣宣貫。2.2.

13、33辦公室室綜合科科長負責責對實施施情況的的檢查。2.2.44有關部部門負責責質量方方針目標標的貫徹徹實施。2.3質量量方針目目標的制制定2.3.11管理者者代表闡闡述質量量宗旨、質質量方向向及本公公司在質質量方面面所追求求的目標標，質檢檢部組織織研究并并起草成成文，報報總經理理審批頒頒發。2.3.22制定質質量方針針與本公公司總體體經營方方針相適適應，質質量方針針應是經經營方針針的一部部分。2.3.33質量方方針與質質量管理理原則為為基礎，從從產品質質量要求求，使顧顧客滿意意以及持持續改進進等方面面作出的的承諾, 并提供供制定和和評審質質量目標標的框架架。2.3.44根據質質量方針針規定的的

14、框架制制訂質量量目標，應應包括產產品要求求以及滿滿足產品品所需要要的其他他內容，并并應是定定量的和和可測量量的。2.4質量量方針目目標的宣宣貫。質檢部負責責質量方方針目標標的宣貫貫，確保保每一位位員工都都理解并并貫徹執執行。2.5質量量目標的的分解質檢部組織織相關部部門將質質量目標標進行分分解，報報總經理理審批。2.6質量量方針目目標的實實施。2.6.11各部門門根據質質量方針針目標分分解表組組織實施施，開展展質量活活動和質質量攻關關，以確確保質量量方針目目標的實實現。2.6.22辦公室室每月至至少一次次組織有有關部門門，對質質量方針針目標實實施情況況進行檢檢查。2.6.33檢查中中發現的的問

15、題由由有關部部門及時時進行糾糾正或采采取糾正正措施，質質檢部組組織跟蹤蹤驗證。三、質量管管理崗位位職能與與權限HJKUWW/XYYF031、質量管管理工作作領導組組職責與與權限1.1嚴格格執行企企業制定定的質量量管理方方針及質質量管理理目標。1.2倡導導企業員員工積極極開展文文化知識識和業務務知識的的學習，規規劃和制制定食品品質量安安全培訓訓和職工工技能培培訓方案案，有效效提供勞勞動者素素質。1.3制定定質量安安全生產產工作管管理體系系，為企企業的食食品質量量安全負負全責。1.4建立立健全企企業質量量安全管管理工作作權限和和各部門門、車間間的崗位位職責，保保證企業業產品質質量管理理工作渠渠道暢

16、通通、管理理信息暢暢通。1.5監督督企業產產品質量量安全生生產工作作，確保保企業產產品按標標準化，規規范化要要求生產產。1.6負責責收集整整理企業業產品質質量安全全信息，積積極做好好售后質質量服務務工作。1.7企業業設立的的有姜小小林領導導的質量量安全領領導組，是是企業質質量安全全管理的的核心組組織，是是企業實實施標準準化、規規范化生生產的監監督機構構，擁有有產品質質量安全全否決全全。擁有有對質檢檢科、生生產科和和供銷科科、綜合合科等各各科室的的監督和和控制權權。2、質量管管理者代代表崗位位職責與與權限。2.1不斷斷加強業業務知識識學習，提提高自身身文化素素養和質質量安全全管理水水平。2.2熟

17、練練掌握本本行業生生產要求求的國家家標準，行行業標準準和企業業標準，對對企業生生產質量量管理工工作負責責任。2.3根據據本企業業和行業業的產品品生產特特點，建建立健全全質量安安全管理理體系，組組織并監監督實施施。2.4建立立健全有有效的產產品質量量安全監監督管理理權限，確確保企業業產品生生產質量量安全。2.5組織織實施企企業員工工業務知知識和技技術培訓訓工作，全全面提高高勞動者者的文化化素質和和勞動技技能。2.6負責責組織內內部質量量審核，向向最高管管理者報報告質量量管理體體系的業業績和改改進的需需求。2.7負責責監督、協協調改進進及糾正正和預防防措施的的實施。2.8管理理者代表表為總經經理親

18、自自指定，擁擁有對采采購部采采購的原原輔料、包包裝物、生生產設備備的質量量實施檢檢驗和控控制。對對生產部部在組織織生產過過程中的的質量安安全管理理工作進進行指導導和檢查查。對化化驗室的的日常工工作、操操作規程程實施監監督。對對儲運部部的原、輔輔材料、包包裝物、半半成品、成成品倉庫庫的出入入庫記錄錄制度、衛衛生制度度執行情情況進行行定期檢檢查。3、質檢部部門質量量管理工工作崗位位職能與與權限3.1組織織產品實實現過程程的策劃劃。3.2負責責文件和和資料控控制工作作。3.3負責責產品和和服務提提供過程程的策劃劃，過程程確認的的安排，負負責編制制工藝、技技術文件件，確保保工藝、技技術文件件的正確確和

19、統一一，并及及時協調調處理生生產中的的工藝、技技術問題題。3.4負責責組織產產品的設設計，和和開發過過程的控控制并制制定質量量檢驗規規程，負負責產品品的監視視和測量量。3.5負責責監視和和測量裝裝置的控控制，確確保監視視和測量量的可行行以及監監視和測測量的要要求。3.6負責責不合格格品的控控制，組組織評審審和處置置。3.7負責責糾正和和預防措措施的審審查、跟跟蹤監控控和驗證證。3.8負責責質量記記錄的管管理工作作。3.9負責責內部審審核的組組織工作作，負責責糾正措措施的審審查，跟跟蹤監控控和驗證證。3.10負負責員工工培訓的的組織工工作，確確保人力力資源滿滿足質量量管理體體系運行行的要求求。4

20、、采購部部門質量量管理工工作崗位位職責與與權限4.1不斷斷提高自自身業務務知識和和理論水水平，熟熟練掌握握本行業業的國家家標準，行行業標準準和企業業標準，樹樹立良好好的職業業道德，為為企業生生產服務務。4.2認真真組織落落實企業業的原輔輔材料、包包裝物采采購計劃劃，所購購的原輔輔材料和和包裝物物均應符符合國家家標準、行行業標準準和企業業標準。4.3嚴把把成品入入庫和產產品營銷銷資料關關，做好好企業產產品的售售后服務務工作，杜杜絕未經經質量檢檢驗、檢檢測的成成品進入入成品庫庫，更不不得把未未經檢驗驗、檢測測的產品品對外營營銷。4.4積極極參加與與質檢部部門的工工作聯系系，對企企業所采采購的原原輔

21、材料料、包裝裝物和入入庫的產產成品，要要及時、準準確地進進行檢驗驗檢測，發發現質量量問題要要立刻向向質檢部部門報告告，并提提出相應應的處理理建議。4.5大量量采集行行業信息息和原輔輔材料、包包裝物供供求信息息，及時時了解市市場動態態。以及及價格行行情，適適實時向向企業領領導提供供原輔材材料、包包裝材料料參考價價格，降降低企業業采購成成本和營營銷成本本。4.6采購購部是企企業實施施由源頭頭控制產產品質量量的責任任部門，嚴嚴格執行行企業采采購管理理制度，認認真履行行崗位職職責，對對企業所所采購的的原輔材材料、包包裝物、生生產設備備的質量量控制擁擁有建議議權。5、生產部部門質量量管理工工作崗位位職責

22、與與權限5.1負責責產品服服務提供供過程控控制中的的具體實實施和過過程的監監視、測測量。5.2負責責產品標標識的可可追溯性性要求的的管理，防防止不同同類型產產品的誤誤用。5.3制定定并下達達生產計計劃，協協調解決決影響生生產計劃劃完成的的各種因因素，確確保按期期安質量量完成生生產計劃劃。5.4負責責設備管管理工作作，對設設備的日日常維護護保養和和維修進進行管理理和考核核，保持持設備的的良好狀狀態。5.5負責責搬運、貯貯存、包包裝、標標識和保保護活動動中心采采取防護護措施。5.6負責責采購過過程的控控制，負負責選擇擇、評價價、重新新評價供供方的工工作，負負責收集集、分析析有關數數據提供供供方的的

23、有關信信息。5.7生產產部是企企業生產產過程中中對產品品質量安安全主要要控制機機構，認認真執行行產品生生產標準準，嚴格格按照工工藝規范范指導各各生產車車間的生生產過程程，擁有有對原輔輔材料，包包裝物進進入生產產環節的的質量確確定權。6.車間主主任質量量管理工工作崗位位職責與與權限6.1負責責本車間間全體員員工學習習質量量手冊和和程序序文件，領領會、理理解其精精神，并并貫徹執執行，對對本車間間質量活活動中出出現的質質量問題題負責，確確保質量量體系有有效運行行，擁有有對原輔輔材料、包包裝物進進入生產產環節的的質量確確定權。6.2對從從事質量量體系活活動的管管理，操操作和印印制人員員，按質質量手冊冊

24、要求求明確各各自崗位位的責任任。6.3監督督和檢查查車間人人員是否否規定的的職責和和程序要要求有效效運行質質量體系系做到預預防為主主，對存存在的缺缺陷能及及時糾正正，并有有對質量量問題的的分析、糾糾正記錄錄。7.營銷部部門質量量管理工工作崗位位職責與與權限。7.1負責責建立與與顧客溝溝通過程程，確保保溝通渠渠道暢通通。7.2負責責監視和和測量顧顧客對本本公司產產品和服服務的滿滿意程度度。7.3負責責與產品品有關的的要求的的確定和和評審。7.4負責責產品的的儲存和和交付給給顧客的的質量控控制工作作。7.5營銷銷部是企企業質量量控制終終端，是是及時反反饋市場場信息直直接和消消費群體體接觸的的主要部

25、部門，認認真做好好售前、售售中、售售后服務務工作，負負責評審審、測量量終端消消費者對對企業產產品的滿滿意率和和忠誠度度，擁有有對下一一循環的的建議權權。8.倉儲部部門質量量管理工工作崗位位職責與與權限。8.1熟悉悉本企業業的生產產特點，掌掌握一定定的倉儲儲知識和和相關的的業務知知識，倉倉儲部工工作售貨貨員要求求作風正正派，辦辦事嚴謹謹。8.2認真真做好原原輔材料料倉庫和和成品入入庫的環環境衛生生工作，要要求庫房房內地面面、墻面面、門窗窗無灰塵塵、無污污染，按按照食品品質量安安全要求求，積極極開展防防蟲害、防防鼠害工工作，以以及倉庫庫內的滅滅菌消毒毒工作。.8.3嚴格格履行原原輔材料料、包裝裝物

26、及包包裝容器器和產成成品出入入庫質量量檢驗制制度，杜杜絕未經經檢驗、檢檢測的產產品進入入倉庫。8.4認真真履行原原輔材料料、包裝裝物以及及包裝容容器和產產成品出出入庫登登記制度度，做到到賬物相相符，查查驗有據據。8.5原輔輔材料、包包裝物及及包裝容容器和產產廠成品品要實行行分類別別、分品品種、分分批次、分分等級存存放，不不得混雜雜堆放。8.6嚴把把產成品品出庫質質量關，出出庫產品品要做到到隨貨提提供質檢檢報告單單，無質質檢報告告單的產產品不得得出庫。8.7倉儲儲部是企企業產品品質量安安全源頭頭和產品品終端質質量安全全的責任任者，對對于不合合格的原原輔材料料、包裝裝物和產產成品有有拒絕入入庫權。

27、9.化驗室室質量管管理工作作崗位職職責與權權限。9.1按檢檢驗和試試驗規程程負責責對采購購物資進進行檢驗驗和試驗驗或驗證證，以保保證未經經檢驗和和驗證不不合格的的物資不不投入使使用。9.2按按企業內內部質量量控制標標準，對對生產過過程產品品進行檢檢驗和試試驗。9.3安產產品標準準要求和和企業業內部質質量控制制標準做做好最終終檢驗和和試驗，合合格后由由授權人人簽發產產品檢驗驗報告單單。9.4化驗驗室是企企業出入入產品質質量的重重要控制制機構，對對企業購購進的原原輔材料料，包裝裝物和發發售的產產品的質質量擁有有質量安安全否決決建議權權。四、不符合合情況管管理制度度HJKUWW/XYYF041、目的

28、通過對不符符合情況況的發現現、討論論，評價價、不符符合情況況的各項項處置，防防止不符符合情況況繼續存存在。2、 適用范圍本程序適用用于本公公司在整整個生產產過程中中對不符符合情況況的控制制。3、職責3.1質檢檢部負責責不符合合情況歸歸口管理理。3.2采購購部、生生產技術術部、營營銷部參參與不符符合情況況的評審審、處理理工作。4、工作程程序4.1為了了對公司司內出現現的各種種不合格格或潛在在不合格格進行分分析，采采取糾正正或預防防措施，以以消除已已發生的的或潛在在的不合合格因素素，防止止不合格格現象的的發生或或再發生生。4.2各部部門應收收集有關關顧客投投訴、不不合格品品的檢驗驗報告、產產過程工

29、工序控制制、日常常管理等等不合格格情況，通通過質質量信息息反饋反反饋給質質檢科，質質檢科負負責識別別不合格格品和不不合格項項，不合合格品按按不合合格品控控制程序序執行行，質檢檢科認為為必要時時向各有有關部門門發出糾糾正（預預防）措措施要求求表，各各有關責責任部門門必須對對不合格格或潛在在不合格格原因進進行分析析，負責責制定糾糾正或預預防措施施并實施施，質檢檢科負責責對糾正正或預防防措施的的效果進進行跟蹤蹤驗證。4.3糾正正錯誤措措施、工工作流程程各部門的的不合格格收集（質質檢科）、糾糾正措施施要求提提出、（責責任部門門）調查查分析原原因，（責責任部門門）確定定糾正措措施，（責責任部門門）糾正正

30、措施實實施，（質質檢科）跟跟蹤檢查查及驗證證。各部部門應將將有關下下列不合合格情況況及時以以質量量信息反反饋表反反饋給質質檢科。a、顧客抱抱怨時；b、質量目目標未完完成時；c、某項不不合格多多次發生生時或嚴嚴重不合合格已發發生；d、批量退退貨或質質量事故故；e、當發生生交叉污污染時；f、日常管管理發現現不合格格項時。質檢驗科科識別不不合格和和不合格格項，不不合格品品按不不合格品品控制程程序執執行；就就不合格格影響程程度，確確定不合合項，發發出糾糾正（預預防）措措施要求求表給給相應職職任部門門。各責任部部門接到到糾正正（預防防）措施施要求表表后，應應在限期期內組織織人員分分析原因因，并制制定糾正

31、正和預防防措施計計劃，應應綜合考考慮措施施與問題題的嚴重重程度相相適應。各部門內內的輕微微工作不不合格，對對質量影影響輕微微的，如如個別的的管理、操操作不全全格，可可以現在在糾正，由由各部門門負責處處理并做做相關記記錄。各責任部部門負責責實施糾糾正措施施，實施施結果填填在糾糾正（預預防）措措施要求求表后后，交部部門責任任人簽名名、確認認，此表表交回質質檢科。質檢科應應對糾正正措施實實施后的的效果進進行驗證證，并簽簽名確認認，若無無效果（原原因為消消除）時時，再次次發出糾糾正（預預防）措措施要求求表。質檢科應應保存糾糾正（預預防）措措施要求求表。4.4預防防措施各部門應應對政策策（標準準）變化化

32、、日常常管理、工工序控制制、衛生生管理、顧顧客需求求意見等等獲得的的質量信信息中分分析，識識別潛在在不合格格及原因因。預防措施施要求的的提出和和實施，每每半年至至少召開開一次全全公司質質量分析析會，各各部門將將發現的的潛在不不合格及及原因反反饋給質質檢科，質質檢科綜綜合以上上信息，就就潛在不不合格影影響程度度發出糾糾正（預預防）措措施要求求表給給相應的的部門，各各責任部部門接到到通知單單后，應應在期限限內組織織人員分分析原因因并制定定預防措措施計劃劃。各責責任部門門要在預預防措施施后，跟跟蹤檢查查，部門門負責人人簽名確確認，報報送質檢檢科。質檢科應應對預防防措施實實施后的的效果進進行驗證證，驗

33、證證其有效效性。糾正和預預防措施施涉及到到文件修修改時，相相關部門門按文文件管理理制度執執行，4.5相關關術語不合格：未滿足足要求。風風味，分分為二類類：一是是不合格格品，包包括原材材料、半半成品成成品等不不合格；二是不不合格項項（工作作不合格格），包包括日常常管理和和文件等等不合格格。 糾正：為為消除已已發現的的不合格格所采取取的措施施。糾正措施施：為消消除已發發現的不不合格或或其他不不期望的的情況的的原因所所采取的的措施。預防措施施：為消消除潛在在不合格格或其他他潛在不不期望情情況的原原因所采采取的措措施。五、不合格格品的控控制程序序HJKUWW/XYYF051、目的有效的控制制不合格格品

34、非預預期使用用和交付付。2、適用范范圍適用于原材材料、成成品、半半成品不不合格的的判定、鑒鑒別、標標識、隔隔離、評評審和處處理的控控制。3、職責3.1質檢檢部負責責按檢驗驗計劃對對原、輔輔材料及及產成品品進行檢檢驗、判判定。3.2質檢檢部負責責評審、判判斷并報報分管領領導決定定是否對對不合格格原材料料讓步放放行或退退貨，對對生產過過程中出出現的不不合格品品進行評評審和做做處置的的措施，以以及糾正正或預防防措施的的驗證。3.3采購購部和生生產技術術部負責責對不合合格的原原輔材料料、產成成品進行行標識、隔隔離，按按處置措措施進行行處置。4、程序內內容和實實施處要要求4.1術語語。4.1.11不合格

35、格品，沒沒有滿足足某項規規定要求求的產品品。4.1.22不合格格評審：評價不不合格的的程度。4.1.33不合格格處置，不不合格品品所采取取的措施施包括返返工降級級報廢，拒拒收讓步步的。4.1.44返工：重新加加工達到到合格。4.1.55讓步：對使用用或放行行不符合合規定要要求的產產品（含含原材料料）的書書面許可可。4.1.66降級：為使不不合格產產品符合合不同于于原有的的要求而而對其等等級的改改變。4.1.77原材料料：生產產原材料料、輔助助材料和和包裝材材料。4.2原材材料不合合格品的的控制（如如圖）。4.2.11判定、標標識和記記錄。4.2.11.1質質檢部對對進公司司原料進進行檢驗驗，發

36、現現不合格格品，應應重新檢檢驗，確確認不合合格后填填寫原原材料不不合格品品通知單單，通通知采購購部，情情況緊急急，可電電話通知知后補書書面通知知。4.2.11.2征征稅過程程中發現現不合格格原材料料，及時時報告質質檢部，并并做好記記錄，由由質檢部部對不合合格情況況進行復復檢、判判定。4.2.11.3對對進公司司檢驗和和生產過過程中發發現的不不合格包包裝材料料，由采采購部會會同有關關部門在在包裝材材料上作作出不合合格標識識。4.2.22評審和和處置4.2.22.1質質檢部負負責對不不合格原原材料進進行評審審和提出出處置措措施。出出資方式式為退貨貨和讓步步接受兩兩種。4.2.22.2采采購部根根據

37、原原材料不不合格通通知單的的要求決決定是否否需要提提出讓步步放行，若若需要讓讓步使用用則填寫寫原料料讓步使使用申請請單生生產技術術部門提提出申請請，若退退貨則填填寫退貨貨單并反反饋給生生產技術術部。4.2.22.3對對于經質質檢部檢檢驗不合合格的原原材料，若若采購部部提出原原材料讓讓步使用用申請單單，質質檢部要要組織采采購部和和使用部部門進行行評審處處置，對對同意讓讓步使用用的原材材料，采采購部和和使用部部門要做做好標識識和記錄錄，質檢檢部跟蹤蹤驗證使使用情況況。4.2.22.4讓讓步原則則A因生產產急需，又又無其他他替代品品，并經經過生產產試用，對對產品質質量無較較大不良良影響的的原材料料報

38、副總總經理批批準后可可作讓步步放行。B.讓步放放行原材材料應根根據不合合格原因因，按內內控檢驗驗標準計劃規規定折扣扣進行折折扣。C、生產使使用過程程中生產產質檢部部和使用用車間跟跟蹤其使使用情況況，并做做好記錄錄，發現現原材料料影響產產品質量量后，使使用車間間應立即即停止編編報告，生生產質檢檢部，做做好記錄錄，由生生產質檢檢部對不不合格情情況進行行復檢，判判斷，。同同時車間間填寫跟跟蹤材料料使用異異常報告告單，報報生產質質檢部和和采購部部落實和和解決。4.2.22.5對對于讓步步放行而而造成的的原輔材材料及成成本的增增加情況況，有使使用部門門及生產產部，在在讓步放放行的材材料使用用10%之后1

39、1日內將將跟蹤結結果報采采購部，采采購部根根據跟蹤蹤結果與與供應方方聯系賠賠償。4.3半成成品不合合格的控控制4.3.11質檢部部按內內控檢驗驗標準/計劃取取樣后，對對半成品品進行取取樣檢驗驗。當發發現樣品品不合格格時，應應及時通通知相關關部門，由由質檢部部以工藝藝技術通通知單形形式通知知車間如如何處理理，不需需要返工工的也作作為考核核依據。4.3.22返工后后，經由由車間開開出“報檢通通知單”，通知知生產質質檢部再再次取樣樣檢驗，合合格放行行，不合合格按本本程序的的4.33.1，4.4不合合格品的的控制4.4.11判斷、標標識、記記錄。4.4.11.1質質檢員、工工藝管理理人員在在進行常常規

40、檢查查時，發發現有不不合格時時，立即即報告車車間生產產質檢部部主管負負責人，并并進行復復檢判斷斷。4.4.11.2質質檢部檢檢驗發現現成品不不合格，以以不合合格通知知單通通知車間間，并會會同車間間對該批批產品進進行隔離離標識。4.4.22評審和和處理4.2.22.1生生產質檢檢部負責責對批次次性內在在質量不不合格的的成品，按按照持持續改進進管理程程序執執行，并并采取糾糾正、預預防措施施。4.2.22.2對對顧客反反饋的批批次性質質量缺陷陷，由營營銷科長長通知并并送樣至至質檢部部，生產產質檢部部負責進進行判定定，評審審，填寫寫糾正正預防措措施實施施表傳傳遞給有有關部門門，責任任部門分分析原因因，

41、采取取糾正或或預防措措施，并并將糾糾正預防防措施實實施表返返回生產產質檢部部，營銷銷部負責責答復顧顧客意見見。4.5不合合格產品品的處理理要求4.5.11處理不不合格品品必須堅堅持“三不放放過”的原則則，即：原因找找不出不不放過，責責任查不不清不放放過，糾糾正措施施不落實實不放過過。4.5.22不合格格產品處處理部門門能獨立立行使職職權，不不受任何何外來因因素的影影響。4.5.33總經理理或分管管領導，在在改變不不合格品品處置決決定時，必必須在不不合格品品處理文文件上簽簽字。4.5.44對于不不合格品品的嚴重重程度和和造成損損失大小小，按質質量事故故管理規規定執執行。4.5.55對于出出現的不

42、不合格品品原材料料、半成成品、成成品，責責任部門門或生產產質檢部部要根據據持續續改進管管理程序序采取取糾正預預防措施施。5、質量記記錄5.1質檢檢部建立立并保存存不合格格品檢驗驗試驗記記錄和報報告5.2質檢檢部建立立并保存存不合格格品，評評審記錄錄或報道道，以及及使用讓讓步接收收材料所所形成的的資料5.3生產產車間建建立并保保存不合合格品臺臺賬。5.4各責責任部門門應保存存并實施施糾正和和預防措措施，已已經驗證證的，各各部門保保存。5.5上述述資料系系落有文文件規定定的，從從其規定定，無規規定的一一律保存存一年。采購原輔材材料的不不合格品品控制程程序流程程圖進貨檢驗不合格審理讓步使用換貨退貨過程不合格格控制程程序流程程圖工序之間轉序中發現不合格品審理返工